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1.100.12.2.1.06 - Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.064 57.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.075 7.050 7.050 7.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.112 10.000 3.000 3.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.706 4.700 7.450 4.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 146.957 78.750 117.500 114.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -744.374 -731.700 -802.050 -862.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.120 -62.000 -52.600 -52.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -10.173 -4.067 -2.830 -2.443 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -109.236 -100.000 -105.000 -105.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -442.950 -434.050 -458.400 -458.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.362.854 -1.331.817 -1.420.880 -1.481.443 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.215.897 -1.253.067 -1.303.380 -1.366.493 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.215.897 -1.253.067 -1.303.380 -1.366.493 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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