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1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.726 30.350 35.000 35.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 442 500 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 41.260 45.150 42.100 30.350 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 81.546 76.100 77.600 65.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.210.634 -2.364.500 -2.482.400 -2.619.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.963 -38.100 -54.500 -54.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.250 -18.526 -15.343 -13.581 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -119.158 -138.050 -150.050 -151.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.362.005 -2.559.176 -2.702.293 -2.839.781 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.280.459 -2.483.076 -2.624.693 -2.773.931 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 1.066 800 800 800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 1.066 800 800 800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.279.393 -2.482.276 -2.623.893 -2.773.131 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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