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1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 35.000 35.000 35.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 400 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 29.300 29.300 29.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 64.800 64.400 64.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -2.618.550 -2.935.700 -3.011.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -54.750 -54.950 -55.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -13.581 -10.712 -7.177 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -151.350 -162.755 -164.755 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -2.838.231 -3.164.117 -3.238.432 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -2.773.431 -3.099.717 -3.174.032 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 800 800 800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 800 800 800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -2.772.631 -3.098.917 -3.173.232 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -2.772.631 -3.098.917 -3.173.232 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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