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1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.582.443 4.538.800 4.550.000 4.550.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.020 5.850 5.850 5.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 18.249 14.900 11.200 11.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.607.712 4.559.550 4.567.050 4.567.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.609.609 -4.155.100 -4.105.850 -4.234.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -483.448 -638.250 -653.600 -638.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -92.988 -141.461 -131.694 -140.276 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -665.144 -791.800 -748.450 -754.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.851.189 -5.726.611 -5.639.594 -5.767.826 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -243.477 -1.167.061 -1.072.544 -1.200.526 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.703 2.000 2.000 2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 2.703 2.000 2.000 2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -240.774 -1.165.061 -1.070.544 -1.198.526 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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