Haushalt Online
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- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.582.443 | 4.538.800 | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.020 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 18.249 | 14.900 | 11.200 | 11.450 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.607.712 | 4.559.550 | 4.567.050 | 4.567.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.609.609 | -4.155.100 | -4.105.850 | -4.234.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -483.448 | -638.250 | -653.600 | -638.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -92.988 | -141.461 | -131.694 | -140.276 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -665.144 | -791.800 | -748.450 | -754.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.851.189 | -5.726.611 | -5.639.594 | -5.767.826 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -243.477 | -1.167.061 | -1.072.544 | -1.200.526 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.703 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 2.703 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -240.774 | -1.165.061 | -1.070.544 | -1.198.526 | 0 | 0 | 0 |
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