1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.550.000 | 5.376.950 | 5.770.600 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 4.565.850 | 5.392.800 | 5.786.450 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -4.258.200 | -4.908.050 | -5.072.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -638.650 | -790.400 | -811.700 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -140.276 | -150.802 | -149.963 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -754.250 | -882.350 | -1.014.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.791.376 | -6.731.602 | -7.048.863 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.225.526 | -1.338.802 | -1.262.413 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 2.000 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 2.000 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -1.223.526 | -1.334.052 | -1.257.663 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -1.223.526 | -1.334.052 | -1.257.663 | 0 | 0 | 0 |