- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.020.093 | 5.770.600 | 5.770.600 | 5.770.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.328 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.450 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.029.532 | 5.786.450 | 5.786.450 | 5.786.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.165.309 | -5.072.950 | -5.018.900 | -5.064.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.089 | -811.700 | -469.450 | -469.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -101.263 | -149.963 | -166.801 | -191.964 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -598.206 | -1.014.250 | -959.250 | -969.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.511.866 | -7.048.863 | -6.614.401 | -6.695.364 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.482.335 | -1.262.413 | -827.951 | -908.914 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.525 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -53.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -50.563 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.532.898 | -1.257.663 | -823.201 | -904.164 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.533.026 | -1.257.663 | -823.201 | -904.164 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR