1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.020.093 | 5.770.600 | 5.770.600 | 5.770.600 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.328 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.450 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.029.532 | 5.786.450 | 5.786.450 | 5.786.450 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.165.309 | -5.072.950 | -5.018.900 | -5.064.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.089 | -811.700 | -469.450 | -469.450 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -101.263 | -149.963 | -166.801 | -191.964 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -598.206 | -1.014.250 | -959.250 | -969.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.511.866 | -7.048.863 | -6.614.401 | -6.695.364 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.482.335 | -1.262.413 | -827.951 | -908.914 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.525 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -53.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -50.563 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.532.898 | -1.257.663 | -823.201 | -904.164 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.533.026 | -1.257.663 | -823.201 | -904.164 | 0 | 0 | 0 |