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1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.550.000 5.376.950 5.770.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5.850 5.850 5.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 4.565.850 5.392.800 5.786.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.258.200 -4.908.050 -5.072.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -638.650 -790.400 -811.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -140.276 -150.802 -149.963 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -754.250 -882.350 -1.014.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -5.791.376 -6.731.602 -7.048.863 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.225.526 -1.338.802 -1.262.413 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 2.000 4.750 4.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 2.000 4.750 4.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.223.526 -1.334.052 -1.257.663 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.223.526 -1.334.052 -1.257.663 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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