1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 714.000 | 1.094.000 | 1.094.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 113.850 | 128.850 | 128.850 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 678.000 | 678.000 | 678.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.505.850 | 1.900.850 | 1.900.850 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -7.659.100 | -7.856.850 | -8.282.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.399.318 | -2.027.808 | -2.034.708 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -90.592 | -222.619 | -224.607 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -310.700 | -230.070 | -232.020 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.482.710 | -10.352.347 | -10.788.485 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -7.976.860 | -8.451.497 | -8.887.635 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -7.984.660 | -8.459.297 | -8.895.435 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -7.984.660 | -8.459.297 | -8.895.435 | 0 | 0 | 0 |