Haushalt Online
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- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.119.954 | 737.550 | 684.000 | 684.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.164 | 55.850 | 100.850 | 100.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 702.857 | 650.000 | 729.500 | 711.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.980.975 | 1.443.400 | 1.514.350 | 1.496.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.438.994 | -5.828.850 | -6.837.600 | -7.292.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.577.126 | -1.297.910 | -1.491.910 | -1.437.760 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -75.005 | -102.876 | -79.574 | -90.592 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -19.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -267.488 | -247.300 | -312.300 | -315.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.377.612 | -7.499.936 | -8.744.384 | -9.159.452 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.396.638 | -6.056.536 | -7.230.034 | -7.662.852 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.295 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.295 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -4.400.933 | -6.064.336 | -7.237.834 | -7.670.652 | 0 | 0 | 0 |
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