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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.119.954 737.550 684.000 684.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 158.164 55.850 100.850 100.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 702.857 650.000 729.500 711.750 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.980.975 1.443.400 1.514.350 1.496.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.438.994 -5.828.850 -6.837.600 -7.292.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.577.126 -1.297.910 -1.491.910 -1.437.760 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -75.005 -102.876 -79.574 -90.592 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -19.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -267.488 -247.300 -312.300 -315.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.377.612 -7.499.936 -8.744.384 -9.159.452 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.396.638 -6.056.536 -7.230.034 -7.662.852 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.295 -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.295 -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.400.933 -6.064.336 -7.237.834 -7.670.652 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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