- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1221 - Ordnungsaufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.656 | 6.621 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.382 | 6.621 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.613.498 | 7.874.750 | 9.396.700 | 9.790.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.809 | 144.600 | 158.950 | 158.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.353 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.889.759 | 15.196.996 | 15.196.955 | 15.196.955 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.648.074 | 23.226.067 | 24.765.113 | 25.158.763 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -24.547.135 | -28.651.450 | -29.325.150 | -30.464.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.668.446 | -4.056.668 | -4.835.208 | -4.882.048 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -779.574 | -465.840 | -759.017 | -754.889 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -147.809 | -135.887 | -153.163 | -159.163 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.337.926 | -3.271.550 | -3.808.525 | -3.952.175 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -33.480.890 | -36.581.395 | -38.881.064 | -40.213.175 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.832.816 | -13.355.328 | -14.115.950 | -15.054.411 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 2.800 | 5.550 | 5.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -20.300 | -17.550 | -17.550 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-11.832.816 | -13.375.628 | -14.133.500 | -15.071.961 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -11.827.951 | -13.375.628 | -14.133.500 | -15.071.961 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR