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1221 - Ordnungsaufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 18.566 9.408 10.864 9.345 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 13.081 9.408 10.864 9.345 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.286.823 9.790.350 10.391.350 10.391.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 169.991 158.950 158.950 158.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.193 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.266.866 15.196.955 16.016.955 16.216.950 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.746.439 25.158.763 26.581.219 26.779.696 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -25.705.189 -30.531.550 -30.611.650 -31.200.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.198.575 -5.112.048 -3.589.650 -3.589.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -787.137 -754.889 -860.023 -1.032.346 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -146.513 -159.163 -158.346 -153.341 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.161.957 -3.972.175 -3.976.105 -4.055.305 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -34.999.372 -40.529.825 -39.195.774 -40.031.242 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.252.933 -15.371.061 -12.614.555 -13.251.547 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.861 5.550 5.550 5.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.486 -23.100 -4.800 -4.800 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -438.996 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-439.622 -17.550 750 750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-15.692.555 -15.388.611 -12.613.805 -13.250.797 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 418 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.340 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.922 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -15.694.476 -15.388.611 -12.613.805 -13.250.797 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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