1221 - Ordnungsaufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.656 | 6.621 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 2.382 | 6.621 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.613.498 | 7.874.750 | 9.396.700 | 9.790.350 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.809 | 144.600 | 158.950 | 158.950 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.353 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.889.759 | 15.196.996 | 15.196.955 | 15.196.955 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.648.074 | 23.226.067 | 24.765.113 | 25.158.763 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -24.547.135 | -28.651.450 | -29.325.150 | -30.464.900 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.668.446 | -4.056.668 | -4.835.208 | -4.882.048 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -779.574 | -465.840 | -759.017 | -754.889 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -147.809 | -135.887 | -153.163 | -159.163 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.337.926 | -3.271.550 | -3.808.525 | -3.952.175 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -33.480.890 | -36.581.395 | -38.881.064 | -40.213.175 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.832.816 | -13.355.328 | -14.115.950 | -15.054.411 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 2.800 | 5.550 | 5.550 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -20.300 | -17.550 | -17.550 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-11.832.816 | -13.375.628 | -14.133.500 | -15.071.961 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -11.827.951 | -13.375.628 | -14.133.500 | -15.071.961 | 0 | 0 | 0 |