- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.782 | 9.408 | 10.864 | 9.345 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 13.081 | 9.408 | 10.864 | 9.345 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.695.548 | 17.204.650 | 18.110.650 | 18.110.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.797 | 176.550 | 170.550 | 170.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.193 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.266.866 | 15.196.955 | 16.016.955 | 16.216.950 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 26.163.186 | 32.590.663 | 34.312.119 | 34.510.596 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -31.868.439 | -38.482.450 | -38.603.600 | -38.755.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.323.729 | -6.397.973 | -5.838.855 | -4.719.855 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -864.825 | -845.867 | -959.061 | -1.153.816 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -146.513 | -159.163 | -158.346 | -153.341 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.071.977 | -8.582.250 | -8.864.690 | -8.972.790 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -46.275.484 | -54.467.703 | -54.424.552 | -53.755.102 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.112.298 | -21.877.040 | -20.112.433 | -19.244.506 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.861 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.486 | -23.100 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -518.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-519.427 | -17.550 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-20.631.725 | -21.894.590 | -20.111.683 | -19.243.756 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -20.634.237 | -21.894.590 | -20.111.683 | -19.243.756 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR