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122 - Ordnungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 4.455 6.621 9.408 9.408 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.382 6.621 9.408 9.408 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.338.572 14.093.950 16.811.000 17.204.650 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 157.212 163.500 176.550 176.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.353 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.894.496 15.196.996 15.196.955 15.196.955 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 27.400.088 29.464.167 32.197.013 32.590.663 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.863.175 -35.762.650 -36.892.400 -38.282.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.796.840 -5.232.791 -6.100.783 -6.167.973 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -824.477 -507.137 -851.803 -845.867 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -147.809 -135.887 -153.163 -159.163 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.155.314 -7.454.340 -8.411.000 -8.562.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -44.787.616 -49.092.806 -52.409.149 -54.017.853 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -17.387.528 -19.628.639 -20.212.135 -21.427.190 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 2.800 5.550 5.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -23.100 -23.100 -23.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -20.300 -17.550 -17.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.387.528 -19.648.939 -20.229.685 -21.444.740 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.140 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -279 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 4.861 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -17.382.667 -19.648.939 -20.229.685 -21.444.740 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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