1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 651.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 28.800 | 14.300 | 663.300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -1.192.750 | -1.109.550 | -1.138.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -63.650 | -299.000 | -326.100 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.110 | -5.136 | -4.881 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -90.650 | -111.907 | -147.357 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.349.160 | -1.525.592 | -1.617.288 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.320.360 | -1.511.292 | -953.988 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -1.330.360 | -1.511.292 | -953.988 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -1.330.360 | -1.511.292 | -953.988 | 0 | 0 | 0 |