Haushalt Online
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| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.535 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.427 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.570 | 2.000 | 8.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 29.150 | 43.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 37.532 | 28.800 | 64.450 | 72.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.051.001 | -1.090.350 | -1.209.700 | -1.236.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.335 | -41.150 | -63.300 | -63.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5 | -1.882 | -2.076 | -2.110 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.048 | -75.950 | -99.450 | -90.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.173.390 | -1.209.332 | -1.374.526 | -1.392.410 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.135.858 | -1.180.532 | -1.310.076 | -1.320.360 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.342 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -5.342 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.141.200 | -1.190.532 | -1.320.076 | -1.330.360 | 0 | 0 | 0 |
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