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1211 - Statistik
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 5.675 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.661 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.570 14.500 14.650 14.650 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.465 12.300 12.300 12.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 2.000 2.000 651.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 52.710 28.800 28.950 677.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.083.874 -1.192.750 -1.109.550 -1.138.950 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -11.193 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -146.999 -63.650 -299.000 -326.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -19.791 -2.213 -5.239 -4.984 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -129.415 -90.650 -112.057 -147.507 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.391.272 -1.349.263 -1.525.846 -1.617.541 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.338.561 -1.320.463 -1.496.896 -939.591 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -10.000 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -10.000 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.338.561 -1.330.463 -1.496.896 -939.591 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.874 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.874 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.340.435 -1.330.463 -1.496.896 -939.591 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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