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12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 106.680 418.773 1.538.926 1.661.642 1.284.354 1.362.781 1.394.437
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 316.773 1.436.926 1.559.642 1.182.354 1.260.781 1.292.437
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.209.310 14.548.300 14.976.750 14.975.150 14.975.150 14.975.150 14.975.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.032.864 23.668.850 28.716.800 29.045.000 29.045.000 29.045.000 29.045.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.825.824 2.709.100 3.431.850 4.214.100 4.214.100 4.214.100 4.214.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 12.215.631 13.287.500 15.500.908 15.428.196 15.428.196 15.428.196 15.428.196
2 = anteilige ordentliche Erträge 41.390.309 54.632.523 64.165.235 65.324.088 64.946.801 65.025.227 65.056.883
anteilige Personalaufwendungen -66.387.153 -72.480.250 -80.195.950 -84.255.300 -85.949.303 -87.643.305 -89.337.308
+ anteilige Versorgungsaufwendungen -4.763 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.063.889 -10.784.210 -11.480.960 -11.519.460 -11.519.460 -11.519.460 -11.519.460
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -235.409 -3.034.842 -4.968.173 -5.568.778 -5.547.971 -6.538.262 -6.627.905
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.236 -128.823 -135.887 -135.887 -135.887 -135.887 -135.887
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -24.651.940 -25.307.200 -30.046.190 -29.642.890 -29.642.890 -29.642.890 -29.642.890
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -101.471.390 -111.735.374 -126.827.211 -131.122.365 -132.795.562 -135.479.854 -137.263.501
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -60.081.082 -57.102.851 -62.661.976 -65.798.277 -67.848.761 -70.454.627 -72.206.618
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 36.146 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -571.784 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-535.638 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-60.616.720 -57.639.301 -63.198.426 -66.334.727 -68.385.211 -70.991.077 -72.743.068
Alle Beträge in EUR



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