12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.090.891 | 1.661.642 | 1.943.033 | 2.037.468 | 2.140.837 | 2.338.851 | 2.553.735 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 1.807.641 | 1.559.642 | 1.561.833 | 1.656.268 | 1.759.637 | 1.957.651 | 2.172.535 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.810.250 | 15.103.050 | 17.820.250 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.959.704 | 29.058.000 | 31.963.633 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.904.382 | 4.214.100 | 4.244.900 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.896.413 | 15.196.996 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 60.661.640 | 65.233.788 | 71.168.771 | 74.268.813 | 74.372.182 | 74.570.196 | 74.785.080 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -73.664.653 | -84.924.100 | -88.085.200 | -91.026.650 | -92.832.250 | -94.637.850 | -96.443.450 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -11.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.861.176 | -11.537.551 | -13.492.928 | -14.014.128 | -14.264.128 | -14.414.128 | -14.564.128 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.574.252 | -5.568.778 | -5.076.339 | -5.529.803 | -5.801.078 | -6.139.513 | -6.423.209 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -147.809 | -135.887 | -153.163 | -159.163 | -159.163 | -159.163 | -159.163 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.288.346 | -29.620.590 | -31.557.522 | -32.800.622 | -32.800.622 | -32.800.622 | -32.800.622 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -119.547.429 | -131.786.956 | -138.365.202 | -143.530.416 | -145.857.292 | -148.151.326 | -150.390.622 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -58.885.789 | -66.553.168 | -67.196.431 | -69.261.603 | -71.485.110 | -73.581.130 | -75.605.542 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 91.000 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -627.450 | -632.950 | -632.950 | -632.950 | -632.950 | -632.950 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -536.450 | -539.200 | -539.200 | -539.200 | -539.200 | -539.200 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-58.885.789 | -67.089.618 | -67.735.631 | -69.800.803 | -72.024.310 | -74.120.330 | -76.144.742 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 82.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 80.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -58.805.605 | -67.089.618 | -67.735.631 | -69.800.803 | -72.024.310 | -74.120.330 | -76.144.742 |