Haushalt Online
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| 12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 106.680 | 418.773 | 1.538.926 | 1.661.642 | 1.284.354 | 1.362.781 | 1.394.437 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 316.773 | 1.436.926 | 1.559.642 | 1.182.354 | 1.260.781 | 1.292.437 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.209.310 | 14.548.300 | 14.976.750 | 14.975.150 | 14.975.150 | 14.975.150 | 14.975.150 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.032.864 | 23.668.850 | 28.716.800 | 29.045.000 | 29.045.000 | 29.045.000 | 29.045.000 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.825.824 | 2.709.100 | 3.431.850 | 4.214.100 | 4.214.100 | 4.214.100 | 4.214.100 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.215.631 | 13.287.500 | 15.500.908 | 15.428.196 | 15.428.196 | 15.428.196 | 15.428.196 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 41.390.309 | 54.632.523 | 64.165.235 | 65.324.088 | 64.946.801 | 65.025.227 | 65.056.883 |
| anteilige Personalaufwendungen | -66.387.153 | -72.480.250 | -80.195.950 | -84.255.300 | -85.949.303 | -87.643.305 | -89.337.308 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | -4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.063.889 | -10.784.210 | -11.480.960 | -11.519.460 | -11.519.460 | -11.519.460 | -11.519.460 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -235.409 | -3.034.842 | -4.968.173 | -5.568.778 | -5.547.971 | -6.538.262 | -6.627.905 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -128.236 | -128.823 | -135.887 | -135.887 | -135.887 | -135.887 | -135.887 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.651.940 | -25.307.200 | -30.046.190 | -29.642.890 | -29.642.890 | -29.642.890 | -29.642.890 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -101.471.390 | -111.735.374 | -126.827.211 | -131.122.365 | -132.795.562 | -135.479.854 | -137.263.501 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -60.081.082 | -57.102.851 | -62.661.976 | -65.798.277 | -67.848.761 | -70.454.627 | -72.206.618 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 36.146 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -571.784 | -627.450 | -627.450 | -627.450 | -627.450 | -627.450 | -627.450 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-535.638 | -536.450 | -536.450 | -536.450 | -536.450 | -536.450 | -536.450 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-60.616.720 | -57.639.301 | -63.198.426 | -66.334.727 | -68.385.211 | -70.991.077 | -72.743.068 |
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