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12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.090.891 1.661.642 1.943.033 2.037.468 2.140.837 2.338.851 2.553.735
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.807.641 1.559.642 1.561.833 1.656.268 1.759.637 1.957.651 2.172.535
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.810.250 15.103.050 17.820.250 18.213.900 18.213.900 18.213.900 18.213.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.959.704 29.058.000 31.963.633 33.161.450 33.161.450 33.161.450 33.161.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.904.382 4.214.100 4.244.900 5.659.040 5.659.040 5.659.040 5.659.040
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.896.413 15.196.996 15.196.955 15.196.955 15.196.955 15.196.955 15.196.955
2 = anteilige ordentliche Erträge 60.661.640 65.233.788 71.168.771 74.268.813 74.372.182 74.570.196 74.785.080
3.1 anteilige Personalaufwendungen -73.664.653 -84.924.100 -88.085.200 -91.026.650 -92.832.250 -94.637.850 -96.443.450
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -11.193 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.861.176 -11.537.551 -13.492.928 -14.014.128 -14.264.128 -14.414.128 -14.564.128
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.574.252 -5.568.778 -5.076.339 -5.529.803 -5.801.078 -6.139.513 -6.423.209
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -147.809 -135.887 -153.163 -159.163 -159.163 -159.163 -159.163
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -28.288.346 -29.620.590 -31.557.522 -32.800.622 -32.800.622 -32.800.622 -32.800.622
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -119.547.429 -131.786.956 -138.365.202 -143.530.416 -145.857.292 -148.151.326 -150.390.622
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -58.885.789 -66.553.168 -67.196.431 -69.261.603 -71.485.110 -73.581.130 -75.605.542
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 91.000 93.750 93.750 93.750 93.750 93.750
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -627.450 -632.950 -632.950 -632.950 -632.950 -632.950
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -536.450 -539.200 -539.200 -539.200 -539.200 -539.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-58.885.789 -67.089.618 -67.735.631 -69.800.803 -72.024.310 -74.120.330 -76.144.742
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 82.816 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.633 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 80.184 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -58.805.605 -67.089.618 -67.735.631 -69.800.803 -72.024.310 -74.120.330 -76.144.742
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