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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.783 0 776 776 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 776 0 776 776 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.594 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.921 28.100 28.100 28.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.299 28.100 28.876 28.876 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.987.834 -2.112.550 -2.048.550 -2.088.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -864.930 -674.700 -1.027.000 -1.027.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -281.324 -262.041 -225.306 -166.211 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -58.463 -65.300 -65.300 -67.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.192.550 -3.114.591 -3.366.156 -3.348.811 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.155.251 -3.086.491 -3.337.279 -3.319.935 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -332.968 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -332.968 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.488.220 -3.086.491 -3.337.279 -3.319.935 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 14.540 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 14.539 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.473.681 -3.086.491 -3.337.279 -3.319.935 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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