- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.783 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 776 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.921 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 37.299 | 28.100 | 28.876 | 28.876 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.987.834 | -2.112.550 | -2.048.550 | -2.088.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -864.930 | -674.700 | -1.027.000 | -1.027.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -281.324 | -262.041 | -225.306 | -166.211 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.463 | -65.300 | -65.300 | -67.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.192.550 | -3.114.591 | -3.366.156 | -3.348.811 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.155.251 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -332.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -332.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -3.488.220 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 14.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 14.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.473.681 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR