1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.783 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 776 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.921 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 37.299 | 28.100 | 28.876 | 28.876 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.987.834 | -2.112.550 | -2.048.550 | -2.088.200 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -864.930 | -674.700 | -1.027.000 | -1.027.000 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -281.324 | -262.041 | -225.306 | -166.211 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.463 | -65.300 | -65.300 | -67.400 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.192.550 | -3.114.591 | -3.366.156 | -3.348.811 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.155.251 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -332.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -332.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -3.488.220 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 14.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 14.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.473.681 | -3.086.491 | -3.337.279 | -3.319.935 | 0 | 0 | 0 |