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1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 36.708 50 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 36.708 50 50 50 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -687.330 -659.900 -642.100 -670.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -119.820 -137.700 -172.500 -172.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.577 -3.915 -4.241 -2.784 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.283.405 -6.985.650 -9.385.950 -9.899.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.095.133 -7.787.165 -10.204.791 -10.745.184 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.058.425 -7.787.115 -10.204.741 -10.745.134 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 21.250 23.800 23.800 23.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -5.605 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 15.645 23.800 23.800 23.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.042.779 -7.763.315 -10.180.941 -10.721.334 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.178 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.178 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.043.957 -7.763.315 -10.180.941 -10.721.334 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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