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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.557 400 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.771 53.100 53.100 53.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 26.600 41.150 15.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.328 80.100 94.650 69.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.674.851 -2.189.350 -2.176.800 -2.186.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -505.692 -590.600 -596.600 -597.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -260.348 -250.690 -243.274 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -53.339 -52.450 -54.550 -55.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.233.882 -3.092.748 -3.078.640 -3.082.774 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.196.554 -3.012.648 -2.983.990 -3.013.574 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.196.554 -3.012.648 -2.983.990 -3.013.574 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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