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1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.042 68.150 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.640 850 850 850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.084 18.000 18.000 18.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 16.900 25.250 6.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 138.766 103.900 144.100 124.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.117.292 -4.720.950 -4.642.750 -4.766.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -456.939 -424.900 -501.200 -499.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -11.911 -14.960 -12.961 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -329.547 -324.050 -407.950 -417.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.903.778 -5.481.811 -5.566.860 -5.696.461 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.765.012 -5.377.911 -5.422.760 -5.571.611 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.765.012 -5.377.911 -5.422.760 -5.571.611 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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