Haushalt Online
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- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.042 | 68.150 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.640 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.084 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 16.900 | 25.250 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 138.766 | 103.900 | 144.100 | 124.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.117.292 | -4.720.950 | -4.642.750 | -4.766.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -456.939 | -424.900 | -501.200 | -499.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -11.911 | -14.960 | -12.961 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.547 | -324.050 | -407.950 | -417.950 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.903.778 | -5.481.811 | -5.566.860 | -5.696.461 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.765.012 | -5.377.911 | -5.422.760 | -5.571.611 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -4.765.012 | -5.377.911 | -5.422.760 | -5.571.611 | 0 | 0 | 0 |
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