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1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.650 50 50 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 50 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 1.700 50 50 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -655.000 -643.250 -659.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -137.600 -137.650 -137.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -202 -3.861 -3.915 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -6.155.945 -6.116.700 -6.985.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -6.948.747 -6.901.461 -7.787.165 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -6.947.047 -6.901.411 -7.787.115 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 23.800 23.800 23.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 23.800 23.800 23.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -6.923.247 -6.877.611 -7.763.315 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -6.923.247 -6.877.611 -7.763.315 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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