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1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.147 1.650 1.650 1.650 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 785 18.500 63.500 44.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.932 20.150 65.150 46.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -452.814 -520.400 -734.500 -699.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.147 -52.650 -152.550 -137.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -2.807 -650 -202 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.627.325 -3.499.350 -5.742.650 -6.184.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.134.285 -4.075.207 -6.630.350 -7.021.502 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.132.353 -4.055.057 -6.565.200 -6.975.402 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 23.300 23.800 23.800 23.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 23.300 23.800 23.800 23.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.109.053 -4.031.257 -6.541.400 -6.951.602 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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