Haushalt Online
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| 1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 785 | 18.500 | 63.500 | 44.450 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.932 | 20.150 | 65.150 | 46.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -452.814 | -520.400 | -734.500 | -699.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.147 | -52.650 | -152.550 | -137.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.807 | -650 | -202 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.627.325 | -3.499.350 | -5.742.650 | -6.184.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.134.285 | -4.075.207 | -6.630.350 | -7.021.502 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.132.353 | -4.055.057 | -6.565.200 | -6.975.402 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 23.300 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 23.300 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -3.109.053 | -4.031.257 | -6.541.400 | -6.951.602 | 0 | 0 | 0 |
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