1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.650 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.700 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -655.000 | -643.250 | -659.900 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -137.600 | -137.650 | -137.700 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -202 | -3.861 | -3.915 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.155.945 | -6.116.700 | -6.985.650 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.948.747 | -6.901.461 | -7.787.165 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -6.947.047 | -6.901.411 | -7.787.115 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -6.923.247 | -6.877.611 | -7.763.315 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -6.923.247 | -6.877.611 | -7.763.315 | 0 | 0 | 0 |