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1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.450 4.000 4.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 8.000 8.000 8.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 12.450 12.000 12.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -1.376.750 -1.447.500 -1.487.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -13.550 -13.550 -13.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -6.077 -2.650 -2.796 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -259.300 -264.000 -265.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -1.655.677 -1.727.700 -1.769.146 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.643.227 -1.715.700 -1.757.146 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 88.750 84.000 84.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 88.750 84.000 84.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.554.477 -1.631.700 -1.673.146 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.554.477 -1.631.700 -1.673.146 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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