- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.450 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 12.450 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -1.376.750 | -1.447.500 | -1.487.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -13.550 | -13.550 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -6.077 | -2.650 | -2.796 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -259.300 | -264.000 | -265.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.655.677 | -1.727.700 | -1.769.146 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.643.227 | -1.715.700 | -1.757.146 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 88.750 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 88.750 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -1.554.477 | -1.631.700 | -1.673.146 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -1.554.477 | -1.631.700 | -1.673.146 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR