- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 286 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.359 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.126 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.771 | 12.000 | 12.188 | 12.188 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.478.961 | -1.487.100 | -1.647.200 | -1.507.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.195 | -13.800 | -14.800 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.766 | -2.796 | -2.809 | -2.937 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.920 | -265.450 | -252.150 | -255.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.669.842 | -1.769.146 | -1.916.959 | -1.781.387 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.659.071 | -1.757.146 | -1.904.771 | -1.769.199 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 69.400 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 65.700 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.593.371 | -1.673.146 | -1.820.771 | -1.685.199 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.593.371 | -1.673.146 | -1.820.771 | -1.685.199 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR