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1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 81.893 90.350 90.350 90.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9 4.000 64.200 65.250 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 81.902 94.350 154.550 155.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.301.465 -1.348.250 -1.276.500 -1.309.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -860.363 -1.783.800 -1.433.500 -1.456.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -263 -21.829 -19.584 -23.193 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -91.033 -302.650 -105.700 -108.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.253.124 -3.456.529 -2.835.284 -2.897.243 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.171.222 -3.362.179 -2.680.734 -2.741.643 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -25 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.171.247 -3.362.179 -2.680.734 -2.741.643 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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