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1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.471 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.496 60.000 90.000 90.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 126 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 74.093 60.000 90.000 90.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.522.506 -1.457.000 -1.461.650 -1.470.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.160.825 -1.471.050 -291.800 -299.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -47.043 -26.385 -45.076 -44.662 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -143.984 -141.400 -362.750 -364.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.874.358 -3.095.835 -2.161.276 -2.178.412 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.800.265 -3.035.835 -2.071.276 -2.088.412 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -61.420 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -61.420 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.861.685 -3.035.835 -2.071.276 -2.088.412 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -4.126 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -4.126 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.865.811 -3.035.835 -2.071.276 -2.088.412 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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