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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.319 0 2.267 2.267 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.267 0 2.267 2.267 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.234 800 800 800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.554 800 3.067 3.067 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -585.378 -574.750 -516.200 -526.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.650 -44.150 -43.550 -43.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.027 -36.674 -32.685 -26.626 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -26.439 -31.300 -31.400 -32.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -662.495 -686.874 -623.835 -629.226 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -654.941 -686.074 -620.768 -626.159 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.700 7.050 7.050 7.050 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -41.568 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -28.868 7.050 7.050 7.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -683.809 -679.024 -613.718 -619.109 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.619 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.619 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -680.190 -679.024 -613.718 -619.109 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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