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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.853 1.300 1.300 1.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 13.250 13.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.853 1.300 14.550 14.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -442.216 -456.200 -456.850 -469.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.817 -35.900 -34.400 -34.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -21.056 -25.903 -24.364 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -22.483 -19.200 -22.950 -23.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -477.515 -532.356 -540.103 -551.614 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -475.662 -531.056 -525.553 -536.664 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 6.950 7.050 7.050 7.050 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 6.950 7.050 7.050 7.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -468.712 -524.006 -518.503 -529.614 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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