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1116 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.207 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.474 100.000 160.000 160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 244.198 470.400 178.150 174.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.128 79.100 54.100 54.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 111.703 77.450 320.400 271.800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 544.710 726.950 712.650 660.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -10.893.463 -11.391.000 -11.496.150 -11.821.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.853.703 -2.752.700 -2.832.800 -2.878.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -417.458 -336.223 -409.609 -394.267 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.860.393 -7.840.795 -7.925.050 -8.930.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.025.017 -22.320.718 -22.663.609 -24.025.117 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -18.480.307 -21.593.768 -21.950.959 -23.365.067 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 128.150 123.000 123.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 128.150 123.000 123.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-18.480.307 -21.465.618 -21.827.959 -23.242.067 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 21.503 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -14.855 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 6.648 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -18.473.659 -21.465.618 -21.827.959 -23.242.067 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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