- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1116 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 9.326 | 0 | 3.231 | 3.231 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.231 | 0 | 3.231 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.803 | 160.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.183 | 174.150 | 148.950 | 148.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.472 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 271.800 | 342.000 | 380.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 511.784 | 660.050 | 738.281 | 776.981 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -12.003.106 | -11.954.750 | -12.722.950 | -12.476.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.631.525 | -2.878.500 | -2.026.700 | -2.034.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -441.032 | -394.267 | -371.634 | -299.701 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.658.288 | -8.930.900 | -11.971.450 | -12.668.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.734.236 | -24.158.417 | -27.092.734 | -27.479.501 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -21.222.452 | -23.498.367 | -26.354.453 | -26.702.520 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 117.850 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -652.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-534.176 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-21.756.628 | -23.375.367 | -26.231.453 | -26.579.520 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 18.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 10.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -21.746.045 | -23.375.367 | -26.231.453 | -26.579.520 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR