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1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 494 600 600 600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 20.800 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 494 21.400 600 600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.829.712 -3.001.050 -3.176.900 -3.266.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.173 -175.900 -211.750 -212.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -902 -9.724 -9.781 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -105.878 -117.950 -135.850 -142.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.001.763 -3.295.802 -3.534.224 -3.631.181 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.001.269 -3.274.402 -3.533.624 -3.630.581 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 36.000 37.000 37.000 37.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -600 -600 -600 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 36.000 36.400 36.400 36.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.965.269 -3.238.002 -3.497.224 -3.594.181 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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