- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 480.630 | 446.779 | 446.779 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 480.630 | 446.779 | 446.779 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.709.410 | 14.093.040 | 14.093.040 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 11.231.540 | 14.581.319 | 14.581.319 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -4.591.350 | -5.364.000 | -5.490.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -7.504.250 | -12.188.600 | -12.389.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.121.500 | -2.037.759 | -2.051.567 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.050.100 | -695.680 | -699.330 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15.409.200 | -20.428.039 | -20.772.697 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -4.177.660 | -5.846.720 | -6.191.378 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -4.432.660 | -5.846.720 | -6.191.378 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | 3.567.340 | -3.846.720 | -4.191.378 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR