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1.100.11.1.3.12 - Finanzwesen und SAP
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 104 0 90 90 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 104 0 90 90 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -437.639 0 -610.200 -626.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.859 -7.350 -23.770 -23.770 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 0 -11.371 -11.370 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.851.715 -3.901.300 -4.264.820 -4.254.820 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.292.214 -3.908.650 -4.910.161 -4.916.510 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.292.110 -3.908.650 -4.910.071 -4.916.420 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.292.110 -3.908.650 -4.910.071 -4.916.420 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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