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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 704.700 438.718 480.630 480.630 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 438.718 480.630 480.630 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.804 35.500 1.000 1.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.277.090 10.322.550 10.692.250 10.687.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.972 80.000 40.000 40.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 30.736.277 33.750 69.700 4.150 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 39.789.844 10.910.518 11.283.580 11.213.030 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.043.867 -4.315.450 -4.451.350 -4.595.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.745.988 -3.750.450 -7.408.150 -7.404.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -42.196 -2.434.349 -2.124.080 -2.121.500 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -96 -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -103.997 -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -863.243 -4.898.350 -1.057.600 -1.061.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.799.388 -15.540.599 -15.183.180 -15.323.850 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 29.990.456 -4.630.081 -3.899.600 -4.110.820 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung -422 0 0 0 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -152.618 -255.000 -255.000 -255.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -153.040 -255.000 -255.000 -255.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 29.837.416 -4.885.081 -4.154.600 -4.365.820 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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