- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 746.289 | 446.779 | 551.913 | 551.912 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 551.913 | 446.779 | 551.913 | 551.912 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 954 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.709.082 | 14.093.040 | 15.994.290 | 15.998.040 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.189 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 33.780 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.534.294 | 14.581.319 | 16.587.703 | 16.591.452 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.232.017 | -5.490.450 | -5.382.350 | -5.433.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.683.386 | -12.489.350 | -13.517.700 | -13.086.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.221.148 | -2.051.567 | -1.876.066 | -1.837.314 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -49.782 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -103.997 | -124.000 | -394.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -447.909 | -699.330 | -704.230 | -708.580 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.738.238 | -20.872.697 | -21.892.346 | -21.468.194 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 4.796.055 | -6.291.378 | -5.304.643 | -4.876.742 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -59.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -15.482.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -15.541.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -10.745.766 | -6.291.378 | -5.304.643 | -4.876.742 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 3.250.274 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -32.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 3.218.098 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -7.527.668 | -4.291.378 | -3.304.643 | -2.876.742 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR