Haushalt Online
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- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
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| 1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 82.762 | 1.135.005 | 1.218.868 | 1.218.378 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.057.305 | 1.163.668 | 1.163.178 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.541 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 614.098 | 686.400 | 576.650 | 566.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.350 | 294.000 | 196.500 | 196.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 180.118 | 276.550 | 447.100 | 165.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.110.868 | 2.393.455 | 2.440.618 | 2.148.878 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -23.212.616 | -23.668.800 | -27.971.650 | -29.219.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.205.818 | -6.567.150 | -6.495.300 | -6.195.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6 | -2.906.378 | -2.945.254 | -2.928.958 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -894.695 | -902.350 | -1.101.550 | -1.124.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.315.808 | -34.044.678 | -38.513.754 | -39.467.558 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -29.204.940 | -31.651.223 | -36.073.136 | -37.318.680 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 7.042.453 | 9.635.800 | 9.635.800 | 9.635.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -32.948 | -69.050 | -69.050 | -69.050 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 7.009.505 | 9.566.750 | 9.566.750 | 9.566.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -22.195.435 | -22.084.473 | -26.506.386 | -27.751.930 | 0 | 0 | 0 |
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