Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 82.762 1.135.005 1.218.868 1.218.378 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.057.305 1.163.668 1.163.178 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.541 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 614.098 686.400 576.650 566.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.350 294.000 196.500 196.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 180.118 276.550 447.100 165.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.110.868 2.393.455 2.440.618 2.148.878 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -23.212.616 -23.668.800 -27.971.650 -29.219.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.205.818 -6.567.150 -6.495.300 -6.195.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6 -2.906.378 -2.945.254 -2.928.958 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.673 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -894.695 -902.350 -1.101.550 -1.124.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -30.315.808 -34.044.678 -38.513.754 -39.467.558 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -29.204.940 -31.651.223 -36.073.136 -37.318.680 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 7.042.453 9.635.800 9.635.800 9.635.800 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -32.948 -69.050 -69.050 -69.050 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 7.009.505 9.566.750 9.566.750 9.566.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -22.195.435 -22.084.473 -26.506.386 -27.751.930 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite