1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.218.378 | 1.227.917 | 1.200.888 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.163.178 | 1.172.717 | 1.171.188 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 566.600 | 583.100 | 583.100 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 196.500 | 275.375 | 195.050 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.982.978 | 2.087.892 | 1.980.538 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -29.053.100 | -29.843.550 | -31.497.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -6.065.400 | -7.854.600 | -7.988.000 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.928.958 | -2.949.798 | -2.999.487 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.113.700 | -1.523.650 | -1.541.400 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -39.161.158 | -42.171.598 | -44.026.737 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -37.178.180 | -40.083.706 | -42.046.199 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 9.635.800 | 7.135.800 | 7.135.800 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -69.050 | -70.050 | -70.050 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 9.566.750 | 7.065.750 | 7.065.750 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -27.611.430 | -33.017.956 | -34.980.449 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -27.611.430 | -33.017.956 | -34.980.449 | 0 | 0 | 0 |