1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.298.605 | 1.200.888 | 1.308.908 | 1.305.640 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 1.188.161 | 1.171.188 | 1.232.158 | 1.228.040 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.365 | 583.100 | 43.600 | 43.600 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.600 | 195.050 | 174.800 | 173.950 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.196.006 | 1.980.538 | 1.528.808 | 1.524.690 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -28.030.842 | -31.697.650 | -32.482.650 | -34.099.500 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.013.450 | -8.488.000 | -3.648.250 | -3.734.500 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.273.004 | -2.999.487 | -3.312.400 | -3.305.411 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.255.451 | -1.591.400 | -1.655.300 | -1.690.850 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -38.573.385 | -44.776.537 | -41.098.600 | -42.830.261 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -36.377.379 | -42.795.999 | -39.569.792 | -41.305.571 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 988 | 7.135.800 | 7.136.400 | 7.136.400 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -22.766 | -70.050 | -45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -289.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -311.766 | 7.065.750 | 7.091.000 | 7.091.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -36.689.145 | -35.730.249 | -32.478.792 | -34.214.571 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -36.689.883 | -35.730.249 | -32.478.792 | -34.214.571 | 0 | 0 | 0 |