- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.298.605 | 1.200.888 | 1.308.908 | 1.305.640 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.188.161 | 1.171.188 | 1.232.158 | 1.228.040 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.365 | 583.100 | 43.600 | 43.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.600 | 195.050 | 174.800 | 173.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.196.006 | 1.980.538 | 1.528.808 | 1.524.690 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -28.030.842 | -31.697.650 | -32.482.650 | -34.099.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.013.450 | -8.488.000 | -3.648.250 | -3.734.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.273.004 | -2.999.487 | -3.312.400 | -3.305.411 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.255.451 | -1.591.400 | -1.655.300 | -1.690.850 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -38.573.385 | -44.776.537 | -41.098.600 | -42.830.261 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -36.377.379 | -42.795.999 | -39.569.792 | -41.305.571 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 988 | 7.135.800 | 7.136.400 | 7.136.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -22.766 | -70.050 | -45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -289.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -311.766 | 7.065.750 | 7.091.000 | 7.091.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -36.689.145 | -35.730.249 | -32.478.792 | -34.214.571 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -36.689.883 | -35.730.249 | -32.478.792 | -34.214.571 | 0 | 0 | 0 |
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