Haushalt Online
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- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
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- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
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- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.746 | 65.000 | 33.200 | 33.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.783 | 2.000 | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.340 | 103.750 | 53.050 | 49.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 9.696 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.171.875 | 2.060.800 | 2.311.850 | 2.326.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.252.440 | 2.248.550 | 2.412.050 | 2.422.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.016.059 | -7.158.950 | -6.902.400 | -7.129.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -477.508 | -727.850 | -836.350 | -853.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -290.361 | -415.985 | -391.290 | -417.502 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.287 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.016.891 | -1.309.150 | -1.223.300 | -1.245.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.803.107 | -9.611.935 | -9.355.840 | -9.648.902 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.550.667 | -7.363.385 | -6.943.790 | -7.226.402 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 129.000 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.001 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 127.999 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.422.668 | -7.233.885 | -6.814.290 | -7.096.902 | 0 | 0 | 0 |
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