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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.203 648 648 648 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 648 648 648 648 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.904 28.200 3.200 3.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.786 98.550 57.850 50.350 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 10.995 12.000 16.000 16.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.700.252 2.390.000 2.747.200 2.747.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.782.141 2.529.398 2.824.898 2.817.398 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.057.006 -7.489.800 -5.994.800 -6.100.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -707.966 -1.123.157 -386.100 -380.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -647.180 -648.019 -849.040 -859.979 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -297.439 -2.500 -251.000 -201.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.093.434 -1.425.800 -1.201.757 -1.213.907 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.803.025 -10.689.276 -8.682.697 -8.755.486 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.020.884 -8.159.878 -5.857.799 -5.938.089 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 64.884 131.500 131.500 131.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.490 -260.000 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -67.374 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.981 -128.500 131.500 131.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.024.865 -8.288.378 -5.726.299 -5.806.589 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -5.160 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -5.160 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.030.025 -8.288.378 -5.726.299 -5.806.589 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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