- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 33.200 | 28.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 49.050 | 108.550 | 98.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.298.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.394.200 | 2.539.398 | 2.529.398 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -7.101.600 | -7.294.750 | -7.489.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -911.511 | -998.650 | -1.123.157 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -417.502 | -616.148 | -648.019 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.360.821 | -1.414.257 | -1.425.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.793.934 | -10.326.305 | -10.689.276 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -7.399.734 | -7.786.907 | -8.159.878 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -2.000 | -260.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 129.500 | -128.500 | -128.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -7.270.234 | -7.915.407 | -8.288.378 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -7.270.234 | -7.915.407 | -8.288.378 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR