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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.746 65.000 33.200 33.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.783 2.000 1.950 1.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.340 103.750 53.050 49.050 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 9.696 17.000 12.000 12.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.171.875 2.060.800 2.311.850 2.326.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.252.440 2.248.550 2.412.050 2.422.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.016.059 -7.158.950 -6.902.400 -7.129.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -477.508 -727.850 -836.350 -853.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -290.361 -415.985 -391.290 -417.502 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.287 0 -2.500 -2.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.016.891 -1.309.150 -1.223.300 -1.245.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.803.107 -9.611.935 -9.355.840 -9.648.902 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.550.667 -7.363.385 -6.943.790 -7.226.402 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 129.000 131.500 131.500 131.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.001 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 127.999 129.500 129.500 129.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.422.668 -7.233.885 -6.814.290 -7.096.902 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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