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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.800 100 100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 4.700 4.700 4.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 6.500 4.800 4.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -3.167.000 -3.099.600 -3.181.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -70.750 -71.600 -72.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -64.550 -265.938 -676.791 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -696.900 -778.754 -783.154 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -3.999.200 -4.215.892 -4.713.795 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -3.992.700 -4.211.092 -4.708.995 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 90.300 80.300 80.300 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.600 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 88.700 78.300 78.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -3.904.000 -4.132.792 -4.630.695 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -3.904.000 -4.132.792 -4.630.695 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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