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1113 - Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.047.865 1.648.315 1.861.468 1.858.199 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.740.721 1.618.615 1.784.718 1.780.599 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 8.150 8.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.145 33.700 8.700 8.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.193.872 14.676.240 16.037.990 16.041.740 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527.287 338.300 277.350 269.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 11.041 12.000 16.000 16.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.009.138 2.423.700 2.922.750 2.922.750 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 26.830.348 19.132.255 21.132.408 21.124.539 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -47.526.851 -52.301.150 -51.966.100 -53.904.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.650.835 -22.481.782 -17.744.285 -17.393.685 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.497.988 -9.813.711 -6.129.809 -6.092.450 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -347.859 -20.500 -270.000 -220.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -103.997 -124.000 -394.000 -384.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.646.555 -9.349.014 -9.814.007 -10.530.257 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -77.774.083 -94.090.157 -86.318.201 -88.525.042 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -50.943.735 -74.957.902 -65.185.793 -67.400.503 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 156.172 7.347.600 7.348.200 7.348.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -83.281 -332.050 -47.400 -47.400 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -16.216.676 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-16.143.786 7.015.550 7.300.800 7.300.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-67.087.521 -67.942.352 -57.884.993 -60.099.703 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.250.275 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -45.224 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.205.050 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -63.882.470 -65.942.352 -55.884.993 -58.099.703 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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