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1113 - Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.750.657 1.699.008 1.675.343 1.648.315 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.621.155 1.643.808 1.620.143 1.618.615 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.463 38.700 33.700 33.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.679.355 11.281.050 14.676.240 14.676.240 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 470.569 290.250 428.625 338.300 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 10.717 12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.137.256 2.331.700 2.423.700 2.423.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 15.077.017 15.652.708 19.249.608 19.132.255 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -44.387.297 -48.159.700 -49.926.350 -52.101.350 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -9.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.606.961 -15.765.831 -21.419.425 -21.881.782 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.042.562 -5.546.627 -6.353.021 -9.813.711 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -97.593 -20.500 -20.500 -20.500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -103.999 -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.690.429 -9.186.691 -9.253.921 -9.299.014 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -71.938.062 -78.803.349 -87.097.217 -93.240.357 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -56.861.045 -63.150.642 -67.847.608 -74.108.102 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 9.857.600 7.347.600 7.347.600 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -327.650 -332.050 -332.050 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 0 9.529.950 7.015.550 7.015.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -56.861.045 -53.620.692 -60.832.058 -67.092.552 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 23.398.764 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 644.625 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 24.043.390 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -32.817.656 -45.620.692 -58.832.058 -65.092.552 0 0 0
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