- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 43.406 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.376 | 50.050 | 109.050 | 109.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.521.041 | 3.721.350 | 3.644.850 | 3.644.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.677.127 | 3.776.200 | 3.758.700 | 3.758.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -25.803.412 | -30.986.400 | -30.048.950 | -32.059.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.803.788 | -5.293.200 | -5.612.450 | -6.312.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -32.586 | -16.140 | -23.924 | -23.954 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.578.669 | -1.651.800 | -1.626.050 | -1.653.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -31.228.302 | -37.947.540 | -37.311.374 | -40.049.354 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -27.551.175 | -34.171.340 | -33.552.674 | -36.290.654 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 408.800 | 385.250 | 385.250 | 385.250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -25.086 | -11.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -34.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 349.371 | 374.250 | 360.250 | 360.250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -27.201.804 | -33.797.090 | -33.192.424 | -35.930.404 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -27.202.350 | -33.797.090 | -33.192.424 | -35.930.404 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR