- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.08 - Versicherungsverwaltung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.660 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 721.693 | 850.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 744.354 | 1.000.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.641 | -470.000 | -530.000 | -530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.365.486 | -2.513.900 | -2.626.900 | -2.626.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.897.113 | -2.983.900 | -3.156.900 | -3.156.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.152.759 | -1.983.900 | -2.256.900 | -2.256.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.152.759 | -1.983.900 | -2.256.900 | -2.256.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.152.759 | -1.983.900 | -2.256.900 | -2.256.900 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR