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1.100.11.1.2.05 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten -4.399 1.029 1.029 1.029 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.029 1.029 1.029 1.029 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 243.469 250.600 246.200 246.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 239.070 251.629 247.229 247.229 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.772.233 -1.840.000 -1.864.800 -1.902.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.131.918 -1.288.650 -1.646.850 -1.646.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -169.389 -42.672 -269.745 -296.119 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.833 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -84.744 -80.700 -82.350 -85.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.220.115 -3.328.022 -3.939.745 -4.007.219 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.981.045 -3.076.394 -3.692.517 -3.759.990 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -204.484 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -204.484 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.185.529 -3.076.394 -3.692.517 -3.759.990 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.185.530 -3.076.394 -3.692.517 -3.759.990 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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