Haushalt Online
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| 1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 219.679 | 288.750 | 437.000 | 437.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 318 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 23.950 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 219.997 | 290.150 | 462.500 | 444.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.113.234 | -1.266.900 | -1.359.050 | -1.378.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.025 | -121.950 | -265.750 | -264.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -170.581 | -240.050 | -193.050 | -193.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.532 | -88.850 | -113.900 | -115.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.543.373 | -1.717.750 | -1.931.750 | -1.950.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.323.376 | -1.427.600 | -1.469.250 | -1.506.050 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.323.376 | -1.432.700 | -1.474.350 | -1.511.150 | 0 | 0 | 0 |
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