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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 219.679 288.750 437.000 437.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 318 1.350 1.500 1.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 23.950 6.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 219.997 290.150 462.500 444.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.113.234 -1.266.900 -1.359.050 -1.378.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -190.025 -121.950 -265.750 -264.200 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -170.581 -240.050 -193.050 -193.050 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -69.532 -88.850 -113.900 -115.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.543.373 -1.717.750 -1.931.750 -1.950.600 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.323.376 -1.427.600 -1.469.250 -1.506.050 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.100 -5.100 -5.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -5.100 -5.100 -5.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.323.376 -1.432.700 -1.474.350 -1.511.150 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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