1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 441.505 | 410.000 | 393.550 | 393.550 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 441.504 | 411.100 | 394.650 | 394.650 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.415.317 | -1.395.000 | -1.336.500 | -1.387.650 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -265.186 | -373.760 | -322.930 | -317.930 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.460 | -2.409 | -2.412 | -2.433 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -319.339 | -525.250 | -525.250 | -525.250 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.384 | -117.941 | -173.871 | -176.771 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.157.686 | -2.414.360 | -2.360.963 | -2.410.034 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.716.182 | -2.003.260 | -1.966.313 | -2.015.384 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -3.766 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.719.948 | -2.005.260 | -1.968.313 | -2.017.384 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.719.948 | -2.005.260 | -1.968.313 | -2.017.384 | 0 | 0 | 0 |