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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 441.505 410.000 393.550 393.550 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1 1.050 1.050 1.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 441.504 411.100 394.650 394.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.415.317 -1.395.000 -1.336.500 -1.387.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -265.186 -373.760 -322.930 -317.930 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.460 -2.409 -2.412 -2.433 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -319.339 -525.250 -525.250 -525.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -155.384 -117.941 -173.871 -176.771 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.157.686 -2.414.360 -2.360.963 -2.410.034 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.716.182 -2.003.260 -1.966.313 -2.015.384 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -3.766 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.766 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.719.948 -2.005.260 -1.968.313 -2.017.384 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.719.948 -2.005.260 -1.968.313 -2.017.384 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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