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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 410.000 410.000 410.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.050 1.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 411.550 411.100 411.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -1.345.250 -1.293.200 -1.328.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -300.500 -326.310 -306.260 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 0 -2.409 -2.409 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -335.250 -455.250 -455.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -115.100 -116.791 -117.941 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -2.096.100 -2.193.960 -2.210.210 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.684.550 -1.782.860 -1.799.110 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.100 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -5.100 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.689.650 -1.784.860 -1.801.110 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.689.650 -1.784.860 -1.801.110 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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