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1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 572 12.500 500 500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 645.246 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864.979 119.300 119.300 119.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.510.805 131.800 119.800 119.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.413.558 -2.321.150 -2.485.500 -2.572.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.958 -134.750 -210.500 -203.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2 -15.532 -8.180 -2.577 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -708.301 -627.900 -714.500 -716.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.183.819 -3.099.332 -3.418.680 -3.495.077 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.673.014 -2.967.532 -3.298.880 -3.375.277 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 70.000 71.400 71.400 71.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 70.000 71.400 71.400 71.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.603.014 -2.896.132 -3.227.480 -3.303.877 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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