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1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 10.600 3.800 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 51.350 50.050 50.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.512.850 3.769.550 3.721.350 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.565.200 3.831.200 3.776.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -29.311.450 -27.457.250 -30.786.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -3.028.950 -5.266.050 -5.293.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -7.646 -15.910 -16.140 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.229.700 -1.598.750 -1.651.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -33.577.746 -34.337.960 -37.747.740 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -31.012.546 -30.506.760 -33.971.540 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 408.800 385.250 385.250 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -10.000 -11.000 -11.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 398.800 374.250 374.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -30.613.746 -30.132.510 -33.597.290 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -30.613.746 -30.132.510 -33.597.290 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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