1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 10.600 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 51.350 | 50.050 | 50.050 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.512.850 | 3.769.550 | 3.721.350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.565.200 | 3.831.200 | 3.776.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -29.311.450 | -27.457.250 | -30.786.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.028.950 | -5.266.050 | -5.293.200 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -7.646 | -15.910 | -16.140 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.229.700 | -1.598.750 | -1.651.800 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -33.577.746 | -34.337.960 | -37.747.740 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -31.012.546 | -30.506.760 | -33.971.540 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 408.800 | 385.250 | 385.250 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 398.800 | 374.250 | 374.250 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -30.613.746 | -30.132.510 | -33.597.290 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -30.613.746 | -30.132.510 | -33.597.290 | 0 | 0 | 0 |