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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 165 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.604 3.750 3.750 3.750 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.813 3.750 3.750 3.750 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.264.379 -10.508.600 -6.384.050 -8.282.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -95.199 -78.750 -48.750 -48.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -14.921 -68.224 -13.608 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -361.825 -1.235.300 -509.100 -712.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.736.323 -11.890.874 -6.955.508 -9.052.501 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.732.510 -11.887.124 -6.951.758 -9.048.751 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 64.650 77.300 77.300 77.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -16.820 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 47.830 77.300 77.300 77.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.684.680 -11.809.824 -6.874.458 -8.971.451 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -756 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -756 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.685.436 -11.809.824 -6.874.458 -8.971.451 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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