- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.604 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.813 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.264.379 | -10.508.600 | -6.384.050 | -8.282.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.199 | -78.750 | -48.750 | -48.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -14.921 | -68.224 | -13.608 | -9.151 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -361.825 | -1.235.300 | -509.100 | -712.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.736.323 | -11.890.874 | -6.955.508 | -9.052.501 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.732.510 | -11.887.124 | -6.951.758 | -9.048.751 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 64.650 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -16.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 47.830 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.684.680 | -11.809.824 | -6.874.458 | -8.971.451 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.685.436 | -11.809.824 | -6.874.458 | -8.971.451 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR