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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 6.176 5.661 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 6.176 5.661 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 365 500 250 250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.744 3.500 3.750 3.750 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 40.250 75.150 34.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.108 50.426 84.811 38.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.366.348 -2.354.850 -4.362.250 -5.228.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41.039 -12.250 -30.600 -19.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -41.114 -14.083 -34.435 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -209.395 -256.950 -288.650 -291.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.616.781 -2.665.164 -4.695.583 -5.574.535 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.611.673 -2.614.737 -4.610.772 -5.535.885 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 75.800 77.300 77.300 77.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 75.800 77.300 77.300 77.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.535.873 -2.537.437 -4.533.472 -5.458.585 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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