Haushalt Online
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- 111207 Gesetzliche Vertretung
- 111208 Versicherungsverwaltung
| 1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.176 | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.176 | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 365 | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.744 | 3.500 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 40.250 | 75.150 | 34.650 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.108 | 50.426 | 84.811 | 38.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.366.348 | -2.354.850 | -4.362.250 | -5.228.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.039 | -12.250 | -30.600 | -19.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -41.114 | -14.083 | -34.435 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -209.395 | -256.950 | -288.650 | -291.850 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.616.781 | -2.665.164 | -4.695.583 | -5.574.535 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.611.673 | -2.614.737 | -4.610.772 | -5.535.885 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 75.800 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 75.800 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.535.873 | -2.537.437 | -4.533.472 | -5.458.585 | 0 | 0 | 0 |
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