- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 497.428 | 414.829 | 519.379 | 519.379 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.043 | 1.550 | 26.550 | 26.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.187 | 451.700 | 1.016.800 | 1.016.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.250.887 | 4.600.100 | 4.430.600 | 4.430.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.146.991 | 5.468.179 | 5.993.329 | 5.993.329 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -36.086.208 | -48.184.900 | -46.717.200 | -50.912.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.050.317 | -7.738.088 | -27.548.788 | -30.421.588 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -228.383 | -134.725 | -316.780 | -375.717 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -381.171 | -601.250 | -831.250 | -831.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.580.981 | -6.809.871 | -6.394.751 | -6.642.511 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -48.336.908 | -63.468.834 | -81.808.769 | -89.183.716 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -43.189.917 | -58.000.655 | -75.815.441 | -83.190.388 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 504.294 | 529.550 | 529.550 | 529.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -25.498 | -13.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -271.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
207.278 | 516.550 | 497.550 | 497.550 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-42.982.638 | -57.484.105 | -75.317.891 | -82.692.838 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -42.983.941 | -57.484.105 | -75.317.891 | -82.692.838 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR