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1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 398.872 410.000 421.629 414.829 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.029 0 1.029 1.029 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.442 1.550 1.550 1.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 397.914 453.950 451.700 451.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.640.892 3.157.900 4.648.300 4.600.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 132.880 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.574.999 4.023.400 5.523.179 5.468.179 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -27.829.902 -40.933.800 -41.777.000 -47.785.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.315.109 -5.295.950 -7.662.588 -7.670.588 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -127.294 -77.278 -130.206 -134.725 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -20.000 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -358.577 -411.250 -531.250 -531.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.197.126 -4.895.705 -5.898.671 -5.958.671 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.848.007 -51.613.983 -55.999.715 -62.080.384 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -32.273.008 -47.590.583 -50.476.536 -56.612.205 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 557.500 529.550 529.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.100 -13.000 -13.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 542.400 516.550 516.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-32.273.008 -47.048.183 -49.959.986 -56.095.655 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 499 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 499 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -32.272.509 -47.048.183 -49.959.986 -56.095.655 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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