- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.1.04 - Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 197.177 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.837 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 206.844 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.122.148 | -1.106.800 | -1.100.000 | -1.121.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.244 | -314.150 | -340.150 | -429.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.416 | -3.360 | -1.296 | -1.058 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -81.941 | -86.200 | -88.037 | -88.037 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.561 | -120.600 | -120.900 | -122.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.764.310 | -1.631.110 | -1.650.383 | -1.761.995 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.557.466 | -1.631.110 | -1.648.546 | -1.760.158 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -8.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -8.938 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.566.403 | -1.631.410 | -1.648.846 | -1.760.458 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.566.403 | -1.631.410 | -1.648.846 | -1.760.458 | 0 | 0 | 0 |
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