- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.1.03 - Fraktionen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -23.307 | -3.600 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.453 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.725 | -1.628 | -2.016 | -1.925 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.853.601 | -2.052.900 | -2.089.900 | -2.131.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.888.086 | -2.065.878 | -2.102.966 | -2.144.075 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.866.301 | -2.065.878 | -2.102.966 | -2.144.075 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.869.902 | -2.065.878 | -2.102.966 | -2.144.075 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.869.902 | -2.065.878 | -2.102.966 | -2.144.075 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR