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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 231.433 51.500 125.000 125.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.858 17.450 14.300 14.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 33.050 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 841.600 1.959.349 2.020.516 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 245.291 943.600 2.098.649 2.159.816 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -9.015.681 -9.002.050 -7.672.200 -7.890.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -891.963 -979.450 -2.264.550 -2.109.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -23.591 -38.577 -86.856 -102.216 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -83.703 -81.703 -81.703 -81.703 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.153.885 -1.153.382 -1.262.932 -1.297.932 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.168.822 -11.255.162 -11.368.241 -11.481.251 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.923.531 -10.311.562 -9.269.592 -9.321.435 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -500 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -3.614.226 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.614.726 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -14.538.257 -10.311.562 -9.269.592 -9.321.435 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -174 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -174 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -14.538.431 -10.311.562 -9.269.592 -9.321.435 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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