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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 105.400 51.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 10.250 17.450 17.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 33.050 33.050 33.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 2.239.450 1.146.150 841.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.282.750 1.302.050 943.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -6.487.700 -8.268.950 -8.935.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1.848.230 -1.015.450 -1.418.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -34.616 -25.736 -38.577 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -31.703 -81.703 -81.703 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.087.650 -1.148.582 -1.153.382 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -9.489.899 -10.540.421 -11.627.512 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -7.207.149 -9.238.371 -10.683.912 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -13.550 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -13.550 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -7.220.699 -9.238.371 -10.683.912 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -7.220.699 -9.238.371 -10.683.912 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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