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1.100.11.1.1.01 - Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher, Eigenbetriebe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.055 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.122 5.600 6.550 6.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.488 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.665 5.600 6.550 6.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.039.892 -954.400 -1.021.400 -1.137.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -166.046 -217.400 -378.550 -329.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -2.713 -3.511 -3.351 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -197.926 -201.750 -201.750 -201.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.208.252 -1.390.300 -1.440.350 -1.469.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.612.115 -2.766.563 -3.045.561 -3.141.901 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.604.450 -2.760.963 -3.039.011 -3.135.351 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.604.450 -2.761.963 -3.040.011 -3.136.351 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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