Haushalt Online
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| 1.100.11.1.1.01 - Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher, Eigenbetriebe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.122 | 5.600 | 6.550 | 6.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.665 | 5.600 | 6.550 | 6.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.039.892 | -954.400 | -1.021.400 | -1.137.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.046 | -217.400 | -378.550 | -329.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.713 | -3.511 | -3.351 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -197.926 | -201.750 | -201.750 | -201.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.208.252 | -1.390.300 | -1.440.350 | -1.469.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.612.115 | -2.766.563 | -3.045.561 | -3.141.901 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.604.450 | -2.760.963 | -3.039.011 | -3.135.351 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.604.450 | -2.761.963 | -3.040.011 | -3.136.351 | 0 | 0 | 0 |
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