- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1111 - Gemeindeorgane Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 429.977 | 51.500 | 126.837 | 126.837 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.541 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.115 | 22.000 | 18.850 | 18.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.559 | 33.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 841.600 | 1.959.349 | 2.020.516 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 475.651 | 948.150 | 2.105.036 | 2.166.203 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -11.794.261 | -11.686.400 | -10.713.350 | -11.023.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.187.060 | -1.687.050 | -3.956.920 | -3.890.420 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -37.922 | -44.908 | -93.239 | -108.270 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -152.144 | -1.101.173 | -169.740 | -169.740 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.566.387 | -5.189.282 | -5.432.632 | -5.513.232 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.737.773 | -19.708.813 | -20.365.881 | -20.704.862 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.262.122 | -18.760.663 | -18.260.845 | -18.538.659 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -3.634.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.635.212 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-21.897.334 | -18.760.963 | -18.261.145 | -18.538.959 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -21.897.508 | -18.760.963 | -18.261.145 | -18.538.959 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR