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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 121 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.166.852 1.868.649 2.188.408 2.136.008 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.502.199 1.649.958 1.643.808 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.693 185.700 140.250 140.250 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.303.239 11.974.700 12.215.690 12.200.640 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.272.509 2.913.600 3.555.950 3.560.300 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 9.696 17.000 12.000 12.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 33.121.920 5.571.100 5.462.250 6.183.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 49.028.029 22.530.749 23.574.548 24.232.848 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -81.939.592 -94.099.900 -106.481.750 -113.842.800 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.781.775 -20.091.030 -25.695.700 -26.507.800 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -378.222 -6.437.092 -5.971.535 -6.013.704 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.231 -18.000 -20.500 -20.500 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -793.847 -1.181.624 -717.703 -712.703 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -19.776.252 -26.492.900 -25.723.670 -26.288.020 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -122.674.919 -148.320.546 -164.610.858 -173.385.527 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -73.646.890 -125.789.797 -141.036.310 -149.152.679 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.963.281 10.580.250 10.580.250 10.580.250 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -225.001 -359.200 -359.200 -359.200 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
7.738.280 10.221.050 10.221.050 10.221.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-65.908.610 -115.568.747 -130.815.260 -138.931.629 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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