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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.583.536 2.109.008 2.202.372 2.114.644 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.622.184 1.643.808 1.621.172 1.619.644 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.379 140.250 195.250 195.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.361.758 12.222.800 15.328.090 15.324.090 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.205.498 3.560.300 5.164.075 5.025.550 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 10.717 12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.173.643 4.648.600 3.890.250 3.537.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.508.532 22.692.958 26.792.037 26.208.634 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -96.493.813 -112.540.750 -117.289.950 -126.622.350 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -9.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.808.939 -26.643.611 -33.802.305 -34.723.962 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.220.545 -6.013.704 -6.935.991 -10.393.702 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -117.593 -20.500 -20.500 -20.500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -854.678 -875.003 -1.728.103 -1.728.103 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -21.997.349 -26.396.041 -28.389.124 -29.513.917 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -150.502.138 -172.489.609 -188.165.973 -203.002.534 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -126.993.606 -149.796.651 -161.373.936 -176.793.900 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 10.580.250 8.038.150 8.038.150 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -359.200 -345.350 -345.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 10.221.050 7.692.800 7.692.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-126.993.606 -139.575.601 -153.681.136 -169.101.100 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 24.120.766 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 629.770 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 24.750.536 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -102.243.071 -131.575.601 -151.681.136 -167.101.100 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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