- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 11 - Innere Verwaltung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.984.884 | 2.114.644 | 2.510.915 | 2.507.646 | 2.501.436 | 2.511.928 | 2.509.826 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.747.522 | 1.619.644 | 1.790.815 | 1.786.696 | 1.780.486 | 1.790.978 | 1.788.876 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.991 | 195.250 | 225.250 | 225.250 | 225.250 | 225.250 | 225.250 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.861.358 | 15.324.090 | 17.222.590 | 17.226.340 | 17.226.340 | 17.226.340 | 17.226.340 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.858.204 | 5.025.550 | 4.762.050 | 4.753.700 | 4.816.760 | 4.538.260 | 3.588.260 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 11.041 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.019.584 | 3.537.100 | 5.224.099 | 5.323.966 | 5.531.785 | 2.922.750 | 2.922.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 32.965.062 | 26.208.634 | 29.969.054 | 30.061.052 | 30.325.721 | 27.448.678 | 26.496.576 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -110.418.403 | -127.488.500 | -125.391.050 | -131.670.950 | -134.713.900 | -138.988.600 | -143.195.300 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.663.041 | -35.002.462 | -51.373.935 | -53.837.335 | -57.608.385 | -57.879.435 | -60.550.485 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -7.211.372 | -10.393.702 | -6.916.850 | -6.878.015 | -6.650.278 | -6.829.919 | -6.966.095 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -348.144 | -20.500 | -270.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -637.312 | -1.826.423 | -1.394.990 | -1.384.990 | -1.384.011 | -1.373.287 | -1.373.287 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.574.539 | -30.415.117 | -33.748.890 | -35.495.740 | -37.031.160 | -37.838.310 | -40.170.460 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -169.862.658 | -205.146.704 | -219.095.714 | -229.487.030 | -237.607.734 | -243.129.551 | -252.475.627 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -136.897.596 | -178.938.070 | -189.126.661 | -199.425.978 | -207.282.013 | -215.680.873 | -225.979.051 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 790.023 | 8.038.150 | 8.038.750 | 8.038.750 | 8.038.750 | 8.038.750 | 8.038.750 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -109.279 | -345.350 | -79.700 | -79.700 | -79.700 | -79.700 | -79.700 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -20.781.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-20.101.222 | 7.692.800 | 7.959.050 | 7.959.050 | 7.959.050 | 7.959.050 | 7.959.050 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-156.998.818 | -171.245.270 | -181.167.611 | -191.466.928 | -199.322.963 | -207.721.823 | -218.020.001 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 3.267.887 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -53.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 3.214.153 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -153.784.665 | -169.245.270 | -179.167.611 | -189.466.928 | -199.322.963 | -207.721.823 | -218.020.001 |
Alle Beträge in EUR