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11 - Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.583.536 2.109.008 2.202.372 2.114.644 2.111.895 2.110.321 2.110.116
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.622.184 1.643.808 1.621.172 1.619.644 1.616.895 1.615.321 1.615.116
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.379 140.250 195.250 195.250 195.250 195.250 195.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.361.758 12.222.800 15.328.090 15.324.090 15.324.090 15.324.090 15.324.090
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.205.498 3.560.300 5.164.075 5.025.550 5.025.550 5.025.550 5.025.550
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 10.717 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.173.643 4.648.600 3.890.250 3.537.100 3.019.100 2.423.700 2.423.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.508.532 22.692.958 26.792.037 26.208.634 25.687.885 25.090.911 25.090.706
3.1 anteilige Personalaufwendungen -96.493.813 -112.540.750 -117.289.950 -126.622.350 -128.723.150 -130.823.950 -132.924.750
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -9.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.808.939 -26.643.611 -33.802.305 -34.723.962 -35.339.962 -35.605.962 -35.871.962
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.220.545 -6.013.704 -6.935.991 -10.393.702 -6.366.595 -6.128.376 -5.927.703
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -117.593 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -854.678 -875.003 -1.728.103 -1.728.103 -1.728.103 -1.728.103 -1.727.124
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -21.997.349 -26.396.041 -28.389.124 -29.513.917 -29.513.917 -29.513.917 -29.513.917
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -150.502.138 -172.489.609 -188.165.973 -203.002.534 -201.692.227 -203.820.808 -205.985.956
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -126.993.606 -149.796.651 -161.373.936 -176.793.900 -176.004.342 -178.729.897 -180.895.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 10.580.250 8.038.150 8.038.150 8.038.150 8.038.150 8.038.150
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -359.200 -345.350 -345.350 -345.350 -345.350 -345.350
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 10.221.050 7.692.800 7.692.800 7.692.800 7.692.800 7.692.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-126.993.606 -139.575.601 -153.681.136 -169.101.100 -168.311.542 -171.037.097 -173.202.450
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 24.120.766 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 629.770 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 24.750.536 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -102.243.071 -131.575.601 -151.681.136 -167.101.100 -166.311.542 -169.037.097 -171.202.450
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