Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


Gesamt-Ergebnishaushalt
Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022
Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 730.496.017 729.150.000 657.350.000 694.850.000 741.350.000 767.850.000 795.350.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D 0 96.750.000 96.750.000 97.250.000 97.750.000 98.250.000 98.750.000
Gewerbesteuer 0 340.000.000 272.000.000 306.000.000 340.000.000 350.000.000 360.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0 202.000.000 185.000.000 195.000.000 206.000.000 220.000.000 235.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 56.500.000 65.000.000 58.000.000 59.000.000 61.000.000 63.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 808.998.991 865.299.913 951.231.335 953.950.028 971.784.354 1.021.083.272 1.043.250.730
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 447.477.353 476.000.000 516.000.000 508.000.000 537.000.000 582.000.000 602.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 39.691.729 30.076.700 30.331.800 30.801.800 31.141.800 31.441.800 31.591.800
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 62.612.790 54.603.813 64.941.196 84.147.006 86.316.922 89.493.730 93.503.658
3 + sonstige Transfererträge 10.683.625 12.803.000 13.608.900 13.639.050 13.639.050 13.639.050 13.639.050
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.073.268 50.205.000 55.988.500 60.120.350 60.120.350 60.120.350 60.120.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 79.487.750 87.584.570 94.699.293 96.149.860 96.549.860 96.949.860 97.274.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.974.369 139.268.650 132.173.575 133.759.640 133.759.640 133.759.640 133.759.640
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.622.940 17.604.850 2.778.700 2.675.550 2.675.550 2.675.550 2.675.550
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 38.818 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
9 + sonstige ordentliche Erträge 112.975.310 65.924.451 97.091.242 103.053.398 96.752.621 87.662.200 56.791.091
10 = ordentliche Erträge
(Nummern 1 bis 9)
1.940.351.087 1.967.885.435 2.004.966.545 2.058.242.877 2.116.676.425 2.183.784.922 2.202.906.271
11 Personalaufwendungen -431.918.651 -491.343.950 -488.547.000 -514.077.450 -526.686.350 -538.631.500 -550.019.700
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit 0 -4.131.000 -3.735.250 -5.082.800 -4.882.800 -4.882.800 -4.882.800
12 + Versorgungsaufwendungen -43.137 0 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -221.996.693 -255.333.882 -276.420.016 -270.748.796 -268.710.996 -273.182.246 -279.851.146
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -108.671.459 -107.277.244 -115.106.386 -120.729.787 -121.874.061 -122.042.171 -108.889.290
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.995.398 -9.434.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -807.665.677 -844.097.407 -918.412.167 -944.047.652 -963.008.424 -976.958.523 -988.351.821
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0
Sozialumlage -87.088.332 -88.600.000 -96.600.000 -100.600.000 -103.600.000 -106.600.000 -109.600.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -12.857.230 -11.617.167 -13.608.827 -12.647.012 -11.152.884 -10.550.683 -7.666.581
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -242.763.182 -265.992.653 -268.659.885 -265.620.678 -261.970.678 -258.040.678 -251.950.678
18 = ordentliche Aufwendungen
(Nummern 11 bis 17)
-1.823.054.197 -1.973.479.336 -2.080.268.654 -2.128.347.563 -2.155.373.709 -2.181.978.318 -2.192.185.835
19 = ordentliches Ergebnis
(Nummer 10 ./. Nummer 18)
117.296.890 -5.593.901 -75.302.109 -70.104.686 -38.697.284 1.806.604 10.720.436
20 realisierbare außerordentliche Erträge 60.694.653 8.000.000 18.000.000 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen -8.611.145 0 0 0 0 0 0
22 = Sonderergebnis
(Nummer 20 ./. Nummer 21)
52.083.507 8.000.000 18.000.000 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 19 + 22)
169.380.397 2.406.099 -57.302.109 -58.104.686 -36.697.284 3.806.604 12.720.436
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 55.166.600 53.939.683 36.697.284 0 0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 0 0 0 0 0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 23 bis 27)
169.380.397 2.406.099 -2.135.509 -4.165.003 0 3.806.604 12.720.436
Fehlbetragsabdeckung 0 0 0 0 0 0 0
29 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 2.135.516 4.165.000 0 0 0
30 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 0 0 0 0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0 0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite