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Gesamt-Ergebnishaushalt
Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 624.596.979 636.950.050 674.950.000 701.650.000 718.650.000 735.150.000 751.650.000
darunter: Grundsteuern A und B 94.301.500 95.250.000 95.750.000 96.250.000 96.750.000 97.250.000 97.750.000
Gewerbesteuer 289.830.362 280.000.000 305.000.000 320.000.000 325.000.000 330.000.000 335.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 157.255.764 165.000.000 185.000.000 195.000.000 205.000.000 215.000.000 225.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 46.426.114 58.300.000 55.300.000 56.500.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 673.010.852 746.742.951 805.685.104 853.049.463 889.283.256 919.269.655 935.469.690
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 378.727.830 423.000.000 441.000.000 469.000.000 492.000.000 514.000.000 524.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 30.204.675 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 44.003.493 53.256.344 54.603.813 57.885.606 58.808.555 59.970.540
3 + sonstige Transfererträge 9.752.751 9.387.700 11.409.900 12.803.000 12.803.000 12.803.000 12.803.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.092.966 40.183.850 51.177.650 52.144.400 52.144.400 52.144.400 52.144.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 63.798.593 77.902.370 85.239.110 87.588.510 88.788.510 89.838.510 90.338.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.540.468 148.422.230 139.276.950 146.896.500 146.896.500 146.896.500 146.896.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.895.550 18.120.900 17.678.100 17.604.850 17.604.850 17.604.850 17.604.850
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 46.194 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
9 + sonstige ordentliche Erträge 85.518.927 70.691.890 77.344.758 68.627.851 75.462.051 76.761.443 65.765.905
10 = ordentliche Erträge
(Nummern 1 bis 9)
1.635.253.279 1.748.401.940 1.862.806.572 1.940.409.575 2.001.677.567 2.050.513.358 2.072.717.855
11 Personalaufwendungen -381.566.062 -427.863.850 -462.554.500 -491.972.550 -505.005.712 -518.449.696 -531.019.318
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit -4.723.443 -2.065.050 -3.255.000 -4.131.000 -4.131.000 -4.131.000 -4.131.000
12 + Versorgungsaufwendungen -9.196 0 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -189.232.365 -222.382.103 -236.498.920 -245.083.460 -250.461.660 -253.232.722 -255.986.022
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.415.750 -110.076.710 -104.997.373 -107.277.244 -114.600.803 -117.793.126 -130.849.932
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.493.675 -13.067.000 -10.239.200 -11.234.200 -12.234.200 -12.234.200 -12.234.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -665.341.693 -735.907.724 -787.826.639 -832.823.517 -855.947.583 -884.931.810 -897.430.681
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0
Sozialumlage -75.039.338 -82.053.250 -85.000.000 -87.000.000 -90.000.000 -93.000.000 -96.000.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -3.968.516 -11.132.039 -11.617.167 -11.722.738 -10.691.685 -9.270.632
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -255.815.676 -266.136.315 -263.289.015 -264.809.225 -269.069.225 -269.219.225 -269.309.225
18 = ordentliche Aufwendungen
(Nummern 11 bis 17)
-1.504.874.418 -1.775.433.702 -1.865.405.647 -1.953.200.196 -2.007.319.183 -2.055.860.778 -2.096.829.378
19 = ordentliches Ergebnis
(Nummer 10 ./. Nummer 18)
130.378.861 -27.031.762 -2.599.074 -12.790.621 -5.641.616 -5.347.420 -24.111.523
20 realisierbare außerordentliche Erträge 4.768.190 2.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.262.159 0 0 0 0 0 0
22 = Sonderergebnis
(Nummer 20 ./. Nummer 21)
3.506.031 2.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 19 + 22)
133.884.892 -25.031.762 5.400.926 -4.790.621 -5.641.616 -5.347.420 -24.111.523
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 0 0 0 0 0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 0 0 0 0 0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 23 bis 27)
133.884.892 -25.031.762 5.400.926 -4.790.621 -5.641.616 -5.347.420 -24.111.523
Fehlbetragsabdeckung 0 0 0 0 0 0 0
29 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 25.031.757 0 4.790.620 5.641.616 5.347.420 24.111.523
30 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 0 0 0 0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0 0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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