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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -100.000 -100.000 -100.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -1.314.200 -1.437.500 -1.365.450
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -12.855 -17.345 -17.267
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -9.870 -11.518 -10.324
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -265.000 -265.000 -265.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -800 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -800 -800
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.702.725 -1.832.162 -1.758.841
40111000 Beamtenbezüge 500 550 550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 650.650 691.550 768.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.000 4.000 4.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 300 250 250
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 24.800 26.350 29.500
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 120.000 133.200 147.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 300 4.200 4.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 10.150 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 6.700 20.400 18.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.900 3.950 3.650
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 100 100 100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 683.650 705.700 683.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 468.350 473.350 473.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 10.000 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 20.000 0 0
43317200 Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE 60.000 5.000 5.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 27.000 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 58.500 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 10.702.600 11.087.600 11.325.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 150 150 150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.200 7.200 7.200
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 32.700 36.000 36.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.000 4.000 4.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 19.000 19.000 19.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 9.000 9.000 9.000
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 11.106 9.408 3.362
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 22.780 28.796 27.525
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 12.965.686 13.375.504 13.677.137
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 11.262.961 11.543.342 11.918.296
Alle Beträge in EUR



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