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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 -6.700 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -61.920 -61.920 -61.920
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.399 -6.185 -6.185
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 0
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 0 -1.929 -1.929
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -3.505 -3.505 -3.505
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 0 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -124.600 -124.600 -124.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -46.000 -46.000 -46.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -200.000 -250.000 -250.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -700 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -24.800 -24.800 -24.800
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -8.400 -8.400 -8.400
34851100 Kostenerst./umlagen Stiftungen -202.900 -202.900 -202.900
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -2.700 -2.700 -2.700
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -300 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -681.224 -739.838 -733.138
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.546.650 1.623.450 1.667.900
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 54.850 0 54.850
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 54.850 54.850
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 12.500 12.500 12.500
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600 15.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 58.850 60.150 61.700
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 277.150 301.600 310.150
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 27.350 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 9.350 9.350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 800 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 350 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 62.250 62.250 62.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 55.350 55.350 55.350
42113000 Pflege Freiflächen 9.000 9.000 9.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 393.800 393.800 393.800
42411100 Energie zentral 61.700 67.650 66.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.800 1.800 1.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 72.900 75.200 77.450
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 2.200 2.200 2.200
42419270 KR Straßenreinigung 250 250 250
42419290 KR Bewachung 587.150 760.350 790.700
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 8.100 8.100 8.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.495 5.495 5.495
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 45 45 45
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 17.200 17.200 27.200
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 100 100 100
42719320 KR Aufsicht Museen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 306.490 306.490 306.490
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 105.350 110.600 112.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 46.000 45.785 45.785
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 745 745 745
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 9.000 9.000 9.000
44310300 Telefon, Internet 13.000 10.790 10.790
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.040 5.040 5.040
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 9.000 9.000 9.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.000 4.000 4.000
44310970 Reisekosten BuFDi 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 206.165 229.109 227.901
47211000 EWB auf Forderungen 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 7.600 10.000 10.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 500 500 500
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 5.800 5.800 5.800
Summe Kontenklasse: 4 3.996.680 4.283.449 4.435.141
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 3.315.455 3.543.611 3.702.003
Alle Beträge in EUR

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