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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.211.150 35.019.200 35.021.100 35.021.100 35.021.100 35.021.100
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -415.250 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.783.670 5.827.320 5.827.320 5.827.320 5.827.320 5.827.320
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -785.600 785.600 785.600 785.600 785.600 785.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -24.350 18.250 1.650 1.650 1.650 1.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.486.520 42.395.870 42.381.170 42.381.170 42.381.170 42.381.170
3.1 anteilige Personalauszahlungen 23.227.250 -22.820.750 -23.319.100 -17.518.000 -17.819.800 -18.121.600
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.936.745 -16.462.873 -16.350.923 -16.281.923 -16.481.923 -16.681.923
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.777.540 -116.643.190 -117.505.690 -121.945.340 -123.971.390 -125.997.490
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.074.072 -2.465.304 -2.492.654 -2.292.654 -2.292.654 -2.292.654
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 156.015.607 -158.392.117 -159.668.367 -158.037.917 -160.565.767 -163.093.667
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
114.529.087 -115.996.247 -117.287.197 -115.656.747 -118.184.597 -120.712.497
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.832.500 -2.545.000 -775.000 -375.000 -75.000 -75.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 449.100 -494.590 -345.350 -495.350 -145.350 -145.350
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.978.000 -3.055.310 -1.913.300 -763.300 -763.300 -763.300
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.259.600 -6.094.900 -3.033.650 -1.633.650 -983.650 -983.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.259.600 -6.094.900 -3.033.650 -1.633.650 -983.650 -983.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
123.788.687 -122.091.147 -120.320.847 -117.290.397 -119.168.247 -121.696.147
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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