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362 - Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.414.200 1.537.500 1.465.450 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -265.800 265.000 265.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 800 800 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.680.000 1.803.300 1.731.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 830.850 -910.850 -989.550 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 702.350 -740.150 -716.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.346.450 -11.661.450 -11.899.350 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72.300 -75.600 -76.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.951.950 -13.388.050 -13.681.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.271.950 -11.584.750 -11.949.950 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 15.000 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.000 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.000 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
11.286.950 -11.584.750 -11.949.950 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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