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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -135.270.250 138.908.350 141.386.050 143.819.550 147.286.550 149.392.650
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -3.941.000 4.744.000 4.774.150 4.774.150 4.774.150 4.774.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.800 1.389.500 1.310.350 1.310.350 1.310.350 1.310.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -33.463.700 34.073.400 34.517.850 34.917.850 35.317.850 35.642.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.228.750 14.894.650 15.204.100 15.204.100 15.204.100 15.204.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -188.908.500 194.009.900 197.192.500 200.026.000 203.893.000 206.324.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen 124.890.450 -119.950.150 -128.700.550 -133.167.000 -137.504.300 -140.947.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.827.600 -20.558.650 -22.151.050 -22.653.450 -22.711.200 -22.794.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.442.600 -466.771.200 -484.846.200 -491.421.450 -499.062.200 -506.427.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.507.250 -4.724.600 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 562.669.900 -612.006.100 -640.406.850 -651.950.950 -663.986.750 -674.879.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
373.761.400 -417.996.200 -443.214.350 -451.924.950 -460.093.750 -468.555.650
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -12.632.350 879.200 3.557.250 10.494.050 4.648.750 6.009.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -12.632.350 879.200 3.557.250 10.494.050 4.648.750 6.009.300
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 118.500 -112.500 -100.500 -98.500 -98.500 -98.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.557.500 -12.225.700 -15.139.000 -15.371.800 -24.366.200 -29.537.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 617.850 -518.750 -368.300 -582.500 -516.900 -162.400
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.293.850 -12.856.950 -15.607.800 -16.052.800 -24.981.600 -29.798.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.661.500 -11.977.750 -12.050.550 -5.558.750 -20.332.850 -23.789.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
389.422.900 -429.973.950 -455.264.900 -457.483.700 -480.426.600 -492.344.750
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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