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575 - Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.222.700 2.939.300 8.758.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.222.700 2.939.300 8.758.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -277.900 -241.350 -248.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.161.350 -1.500.100 -4.379.300 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -100.000 -50.000 -50.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.139.250 -4.391.450 -7.277.450 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 83.450 -1.452.150 1.480.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
83.450 -1.452.150 1.480.900 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 83.450 -1.452.150 1.480.900 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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