- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 846.586 | 1.518.108 | 2.710.948 | 2.734.989 | 2.896.393 | 2.903.731 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 603.136 | 189.465 | 509.116 | 533.157 | 694.561 | 701.899 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.382.700 | 4.099.300 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 580.000 | 696.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.218.500 | 594.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.590.400 | 61.741.985 | 34.140.950 | 35.749.150 | 30.738.100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.618.186 | 68.650.293 | 47.975.348 | 49.607.589 | 44.757.943 | 14.027.281 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.882.200 | -5.353.400 | -5.544.900 | -5.553.500 | -5.662.000 | -5.770.500 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.567.050 | -6.406.758 | -9.370.456 | -8.130.456 | -8.130.456 | -8.130.456 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.442.293 | -14.227.014 | -9.314.780 | -3.530.735 | -979.003 | -603.766 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.603.537 | -12.769.213 | -12.810.966 | -12.800.258 | -12.798.361 | -12.791.794 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.152.350 | -2.114.750 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.647.429 | -40.871.135 | -39.159.753 | -32.133.599 | -29.688.471 | -29.415.167 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.970.757 | 27.779.158 | 8.815.595 | 17.473.990 | 15.069.472 | -15.387.885 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -61.250 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-61.250 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
1.909.507 | 27.704.558 | 8.740.995 | 17.399.390 | 14.994.872 | -15.462.485 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 1.909.507 | 27.704.558 | 8.740.995 | 17.399.390 | 14.994.872 | -15.462.485 |
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